🧾 Deducciones y gastos

• Deducciones permitidas (gastos que puedes facturar)

• Qué requisitos debe tener una factura para ser deducible

• Cómo separar tus gastos personales y de negocio

• Cómo aprovechar tus deducciones para pagar menos impuestos sin riesgo

• Gastos deducibles por tipo de actividad (servicios profesionales, creativos, salud, etc.)

💡 Planeación y optimización fiscal

• Cómo funcionan tus impuestos si eres freelance o profesionista independiente

• Qué impuestos pagas y cómo se calculan (ISR, IVA, retenciones)

• De qué manera puedes optimizar tus impuestos de forma legal y estratégica

• Cómo organizar tus ingresos y gastos mensuales

• Cómo planear tu año fiscal para evitar sorpresas en abril

💳 Facturación y comprobantes

• Información importante sobre facturación (PUE, PPD, complementos de pago)

• Cómo emitir facturas correctamente y evitar errores comunes

• Facturación a clientes nacionales y extranjeros

• Qué hacer si emitiste una factura con error

• Uso correcto de notas de crédito y CFDI globales

📊 Retenciones y obligaciones

• Todo sobre las retenciones fiscales que te correspondan

• Qué hacer si te retienen ISR o IVA

• Obligaciones fiscales mensuales y anuales (ISR, IVA, DIOT, etc.)

• Cómo presentar tus declaraciones o revisar que tu contador lo haga bien

• Qué pasa si no declaras o lo haces fuera de plazo

📨 SAT y cumplimiento

• Requerimientos o cartas invitación: cómo responderlos correctamente

• Cómo revisar tu situación fiscal y tu opinión de cumplimiento

• Qué hacer si el SAT te detecta diferencias o inconsistencias

• Cómo evitar multas y bloqueos del RFC o la e.firma

💰 Casos y situaciones especiales

• Qué hacer si recibiste un donativo o depósito inusual

• Impuestos cuando vendes activos (auto, equipo, etc.)

• Qué otros ingresos debes declarar además de tu actividad principal

• Cómo manejar ingresos de plataformas digitales o del extranjero

• Qué hacer si combinas empleo y actividad independiente

🧠 Extras útiles

• Cómo elegir el régimen fiscal más conveniente (RESICO, Actividad Empresarial, etc.)

• Cómo interpretar tus declaraciones y recibos del SAT

• Cómo prepararte para tu declaración anual

• Qué herramientas puedes usar para llevar tu control mensual (apps, Excel, Notion, etc.)

• Qué información necesita tu contadora para trabajar contigo de forma efectiva